近日，国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司风控矩阵建设试点完成阶段性落地，商旅报销、往来款项清理、实物资源管理3项核心业务场景率先投入应用，构建起“业务—风险—控制—岗位—监督”五位一体风险管控链条，推动风险管控从事后监督向事前预防、事中管控转型，以规范化、穿透式风控赋能企业高质量经营发展。

作为国网新疆电力风控矩阵建设重点单位，公司对标国网典型设计，结合三级供电单位业务实际，按照“试点先行、以点带面、一企一策、务实落地”总体思路推进工作。公司成立专项工作专班，建立风控部门统筹、牵头部门主责、各业务部门协同的监督的工作机制，统筹财务、工程、物资、营销、人资等专业力量，厘清业务边界、压实主体责任，着力破解风控与业务“两张皮”的传统难题。

试点推进过程中，公司聚焦审计巡视高频问题领域，全面开展风险识别梳理，对照标准矩阵逐项开展业务适配研判，综合运用流程访谈、资料核查、穿行测试等手段，深入排查业务流程堵点、制度执行短板，对风险点、关键控制点、控制措施开展本土化修订完善，形成适配本单位业务实际的“一企一策”风控矩阵版本。同步编制岗位内控责任、不相容岗位、系统控制规则“三清单”，把风险责任拆解到岗、压实到人，实现风险管控责任直达业务末端岗位。

公司坚持“建用结合”，着力推动矩阵成果从“文本”转向“实战”。一方面分层分类开展多轮业务培训宣贯，面向一线业务、专业管理、稽核岗位解读矩阵要点，强化岗位人员风险意识；另一方面推动管控规则向业务系统迁移，将关键控制点嵌入业务办理环节，推动部分控制措施由“人工管控”向“系统硬控”转变，打通业务流、资金流、监督流，实现业务办理全程风险可识别、可监控、可追溯。

依托试点落地成效，公司健全风险闭环管理机制，建立矩阵执行常态化评价制度，定期开展控制点抽样核验，对执行偏差建立台账、限期销号整改，形成“风险识别—控制执行—监督校验—优化迭代”的完整管理闭环。截至目前，重点业务流程风险识别精准度显著提升，关键环节管控刚性持续增强，业务错报漏报、流程执行不规范等问题得到有效遏制，内控合规管理质效稳步提升，形成了一批可复制、可推广的基层风控实践经验。

下一步国网乌鲁木齐供电公司将总结提炼本次试点经验，持续动态优化风控矩阵内容，逐步扩大业务覆盖范围，深化业财审纪协同联动，持续完善全域风险防控体系，切实把风控矩阵建设成效转化为企业治理效能，为公司安全稳健经营保驾护航。（记者 查燕荣 通讯员 李强）